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      市交投集團:以督查促整改 以整改促提升

      作者:黨群工作部 來源: 日期:2020/4/21 16:21:30 人氣:132

      市交投集團:以督查促整改  以整改促提升

      為進一步加強監督管理,規范經營行為,近期,市交投集團黨委副書記、紀委書記茍儒和監事會主席劉長林帶隊,對各子公司開展了綜合督查。督查組通過查閱資料、現場查看、聽取匯報、座談走訪等方式,對下屬5家全資子公司以及恩陽機場建設公司的內控制度建設、中央八項規定執行情況和資金使用管理等方面進行綜合督查。

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      通過督查,發現三個方面問題。一是內控制度操作性不強。部分子公司制定內控制度存在生拉硬套上級文件要求的情況,制度與公司實際情況結合不緊密,缺乏可操作性,部分制度執行標準不嚴格,議事決策程序和人員崗位設置缺乏相互制約、相互監督。二是中央八項規定執行不夠嚴格。部分子公司公(商)務接待管理不規范,存在超標、虛列開支、三單不全等問題,部分子公司未建立公車管理、物資采購管理制度。三是資金使用管理不規范。部分子公司未制定備用金使用管理辦法,資金支付審批流程脫節,沒有嚴格執行財務管理制度。

          集團公司黨委要求各子公司制定措施及時整改,確保責任落實到位、問題整改到位。一是結合實際,提高內控管理水平。各子公司要完善各項內控制度,強化制度執行,建立健全制度執行監督和考核機制,切實維護制度的權威性。二是防微杜漸,筑牢廉潔從業防線。各子公司要持續學習中央八項規定、省委省政府十項規定和市委市政府九項規定及各級實施細則,強化警示教育,敲響拒腐“警鐘”;要進一步完善采購、財務、接待、考勤、公車管理等制度,切實抓好“痕跡化管理”。三是多措并舉,規范企業經營行為。要加強財務人員隊伍建設,提高財務人員專業素質、工作責任及廉潔從業意識;加強內部審計監督,認真做好年度內部審計和專項審計工作;狠抓項目規范管理,嚴格按照相關法律法規要求,強化招投標監督管理,確保合法合規開展招投標活動。

       

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